| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7340021089 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Na Pasienkoch 1 - opravná faktúra |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1084,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
| Súbor: | FD_0214_19 |
| Zverejnené: | 08.04.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
